Gestão de Contas e Operações Comerciais

Cartão de Conta Corrente de um Fornecedor

É um guia onde são registradas as compras a crédito, aumentando assim a dívida com o fornecedor, bem como os pagamentos que são feitos, que produzem diminuições na dívida. Esta página permite que você saiba o saldo ainda devido. O conjunto de todos os cartões da empresa é o arquivo de contas de fornecedores.

Operações de Vendas Básicas

Abrange um conjunto de operações destinadas a colocar o produto no mercado, por exemplo:

• Determinar o preço de venda
• Encontrar compradores
• Estabelecer linhas de crédito
• Operações concretas
• Entregar os bens

Quem quer comprar

• Buscar informações: organizar uma lista de ordens de compra com os clientes que querem comprar e solicitar a propriedade
• Resultado: o nosso conhecimento de potenciais compradores

Há existência de bens a eles necessários

• Buscar informações: consultar os registros de estoque. Se houver estoque insuficiente, solicitar a compra de um imóvel em falta
• Resultado: Conhecimento de nossos potenciais compradores

O que acontece com o crédito concedido

• Busca de informação: você deve conhecer o limite de crédito de cada cliente para descobrir como você pode vender.
• Resultado: você pode atender seus pedidos dentro dos limites fixados

Ele envia o pedido

• Busca de Informação: Se você tiver a documentação que aprova a venda. A embalagem de folha anexa.
• Ele observa a saída da mercadoria na forma de ações.

Guia Conta Corrente

Um guia no qual as vendas são registradas a crédito, aumentando assim o direito de cobrar ao cliente. Também observou as operações de recolha, o que reduz o direito de recuperação. Este separador permite-nos conhecer o saldo ainda devido. O conjunto da presente nota é o arquivo.

Preços

A empresa produz as listas de preços, nas condições de venda. Ao fazer o check-in, selecione a lista de preços adequados para cada caso.

Resumo da operação de compra e venda

O comprador começa a emitir uma ordem de compra e o vendedor envia: frente, Invoice, Nota de Débito, Nota de Crédito, Resumo da Conta

Movimentos

Eles refletem a entrada e saída de moeda e de títulos (documentos que refletem dinheiro)

Resumo da documentação utilizada para a cobrança e pagamento

O vendedor começa com a entrega de um recibo de entrega assinado e um comprador: nota promissória, faz o pagamento, usa um cheque pós-datado.

As operações básicas de coleta

A atividade pela qual é perceber os valores devidos pelos clientes. Isto envolve várias etapas:

• O título de crédito
• Receber dinheiro ou em títulos que oferecem aos clientes
• Anote a cobrança
• Coleção Track

Isso é o que deve ser cobrado

• Busca de informações: uma lista de faturas a receber
• Resultado: Prepare uma lista de clientes devem fazer o pagamento para o mês

Quem terá de pagar

• Busca de informações: lista de devedores com o saldo de cada um e o pagamento data de vencimento
• Resultado: Para saber que os devedores são "colecionáveis", que estão em atraso (inadimplentes) e que são susceptíveis de ser "mau"

Os clientes podem ser classificados

• Colecionável: Aqueles cuja data de vencimento não atingiram
• Delinquente: atraso no pagamento respeito à data de vencimento
• Mau: Eles pagaram a sua dívida e eles assumem que eles passaram todas as possibilidades de recuperação